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柳州市委统战部2020年部门预算编制说明
发布日期:2020-02-13 18:33  来源:本部办公室  
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  柳州市委统战部2020年部门预算

  目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:柳州市委统战部2020年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  第三部分:2020年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:柳州市委统战部概况

  一、主要职责

  1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规;向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况;协调统一战线各方面关系;承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

  2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

  3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士;指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

  4.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,联系少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作。

  5.调查研究全市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作;负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

  6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,开展海外联谊工作;会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究;做好台胞、台属有关工作。

  7.贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益,负责华侨回国定居相关工作。

  8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;协助民主党派市委做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  9.指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。

  10.负责开展统一战线宣传工作。

  11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  中共柳州市委统战部共有4个预算单位。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位分别是中共柳州市委统战部本级、中共柳州市委台湾工作办公室、参照公务员管理事业单位分别是柳州市台湾同胞联谊会、全额拨款事业单位分别是:柳州市非公有制经济组织服务中心。机关本级内设科室为别为:办公室、政策研究室、党派科、非公经济科、互联网信息科、联络科、干部科、台湾事务综合科、侨务综合科。

  三、编制现状及人员构成

  部门人员编制总数为38人,其中:行政编制27人,参公编2人,事业编制6人,工勤编制3人。编内在职32人,其中:行政在职23人,参公2人,全额事业在职5人,工勤编制2人。离休人员1人,退休补助4人。

  (一)市委统战部机关本级

  编制30人,其中:行政编制27人,工勤编制3人。编制内在职25人,其中:行政在职23人,工勤编制2人。离休人员1人,退休补助4人。

  (二)市台办

  编制及实有人数合署于市委统战部机关本级。

  (三)市台联

  参公编制2人,编内在职2人,退休补助1人。

  (四)市非公经济服务中心

  全额事业编制6人,编内在职5人。

  第二部分:柳州市委统战部2020年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  上述报表详见附件。

  第三部分:柳州市委统战部2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2020年部门财政拨款收支预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2020年部门一般公共预算支出1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

  (一)201类一般公共服务支出820.70万元,占一般公共预算78.2%,同比增加50.66万元,同比增长6.6%。主要用于行政运行、项目开支。

  (二)208类社会保障和就业支出122.05万元,占一般公共预算11.6%,同比增加19.9万元,同比增长19.5%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

  (三)210类卫生健康支出62.16万元,占一般公共预算5.9%,同比增加1.46万元,同比增长2.4%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

  (四)221类住房保障支出44.83万元,占一般公共预算4.3%,同比增加2.18万元,同比增长5.1%。主要用于住房公积金支出。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2020年部门一般公共预算基本支出659.22万元,同比增加76.36万元,同比增长13.1%,增加的主要原因是机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

  (一)人员经费563.48万元,同比增加79.63万元,同比增长16.5%,其中:

  基本工资127.97万元,同比增加15.72万元,同比增长14%;津贴补贴97.3万元,同比增加9.36万元,同比增长10.6%;奖金80.86万元,同比增加27.94万元,同比增长52.8%;绩效工资28.09万元,同比增加2.62万元,同比增长10.3%;机关事业单位基本养老保险缴费59.78万元,同比减少11.3万元,同比下降15.9%;职业年金缴费29.89万元,同比增长29.89万元,同比增长100%;职工基本医疗保险缴费28.02万元,同比增加1.37万元,同比增长5.1%;公务员医疗补助缴费25.09万元,同比减少8.92万元,同比下降26.22%;其他保障降费2.66万元,同比增加0.56万元,同比增长26.7%;住房公积金44.83万元,同比增加2.18万元,同比增长5.1%;离休费15.04万元,同比减少0.35万元,同比下降2.3%;退休费14.94万元,同比增加1.53万元,同比增长11.4%;医疗费补助9万元,同比增加9万元,同比增长100%。

  (二)公用经费95.75万元,同比减少3.25万元,同比下降3.3%。其中:

  办公费8.03万元,同比增加0.42万元,同比增长5.5%;印刷费1.39万元,同比增加0.08万元,同比增长6.1%;水费0.89万元,同比增加0.05万元,同比增长5.9%;电费3.69万元,同比增加0.21万元,同比增长0.6%;邮电费6.87万元,同比增加0.43万元,同比增长6.7%;物业管理费0.62万元,同比增加0.04万元,同比增长6.9%;差旅费12.38万元,同比增加0.75万元,同比增长6.4%;维修费1.86万元,同比增加0.11万元,同比增长6.3%;会议费1.99万元,同比增加0.11万元,同比增长5.8%;培训费2.09万元,同比增加0.13万元,同比增长6.6%;公务接待费1.33万元,同比增加0.08万元,同比增长6.4%;工会费7.47万元,同比增加0.36万元,同比增长5%,其他交通费用26.94万元,同比增加0.72万元,同比增长2.7%;其他商品服务支出20.21万元,同比减少4.75万元,同比下降19%。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2020年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算82.32万元,同比上年减少12.55万元,同比下降13.2%。减少的主要原因:严控“三公两费”开支。

  (一)因公出国(境)经费2020年预算14万元,同比增加2万元,同比增长16.7%,增加原因:香港专项工作需要。

  (二)公务接待费2020年预算15.33万元,同比增加0.38万元,同比增长2.5%,增加原因:境外接待任务需要。

  (三)公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,同比上年减少2万元,同比下降200%,减少原因:公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

  1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比上年持平。

  2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少2万元,同比下降200%,减少原因:公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

  五、部门收支预算情况说明

  2020年部门收支总预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  六、部门收入预算情况说明

  2020年部门收入总预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  一般公共预算收入1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,2020年部门收入预算总体增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  七、部门支出预算情况说明

  2020年部门支出总预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因:人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  (一)按支出功能分类科目划分

  1.201类一般公共服务支出820.70万元,占一般公共预算78.2%,同比增加50.66万元,同比增长6.6%。主要用于行政运行、项目开支。

  2.208类社会保障和就业支出122.05万元,占一般公共预算11.6%,同比增加19.9万元,同比增长19.5%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

  3.210类卫生健康支出62.16万元,占一般公共预算5.9%,同比增加1.46万元,同比增长2.4%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

  4.221类住房保障支出44.83万元,占一般公共预算4.3%,同比增加2.18万元,同比增长5.1%。主要用于住房公积金支出。

  (二)按支出结构划分

  1.基本支出659.22万元;占支出总预算62.8%,同比增加76.36万元,同比增长13.1%。主要用于行政运行、社保、医疗、公积金等基本保障。

  2.项目支出390.51万元;占支出总预算37.2%,同比减少2.16万元,同比下降0.5%。主要用于一般统战事务支出、台湾事务支出及其他统战事务支出等。

  八、政府性基金预算情况说明

  本部门无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算情况说明

  本部门无国有资本经营预算。

  十、政府采购预算情况说明

  2020年政府采购预算9.2万元,同比减少1.7万元,同比下降15.6%,减少的原因严控政府采购指标。按政府采购项目类型划分:

  集中采购9.2万元(其中:货物类采购9.2万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的100%,同比减少1.7万元,同比下降15.6%。

  十一、政府购买服务预算情况说明

  2020年本部门纳入政府购买服务预算管理的项目有2个,涉及金额6万元。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2020年本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算86.35万元,同比减少3.85万元,同比下降4.3%,减少的原因压减一般性支出。

  另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算9.4万元,同比增加0.59万元,同比增长6.7%,增加的原因是增加人员公用经费。

  (二)国有资产占用情况说明

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆,实有车辆2辆。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,实有2辆公车;下属单位核定公务用车编制0辆,实有0辆公车。

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2020年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目,实行整体绩效目标。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    详见附件:柳州市委统战部2020年部门预算公开表.xlsx

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柳州市委统战部2020年部门预算编制说明
发布日期:2020-02-13 18:33  来源:本部办公室  

  柳州市委统战部2020年部门预算

  目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:柳州市委统战部2020年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  第三部分:2020年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:柳州市委统战部概况

  一、主要职责

  1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规;向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况;协调统一战线各方面关系;承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

  2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

  3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士;指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

  4.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,联系少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作。

  5.调查研究全市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作;负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

  6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,开展海外联谊工作;会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究;做好台胞、台属有关工作。

  7.贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益,负责华侨回国定居相关工作。

  8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;协助民主党派市委做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  9.指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。

  10.负责开展统一战线宣传工作。

  11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  中共柳州市委统战部共有4个预算单位。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位分别是中共柳州市委统战部本级、中共柳州市委台湾工作办公室、参照公务员管理事业单位分别是柳州市台湾同胞联谊会、全额拨款事业单位分别是:柳州市非公有制经济组织服务中心。机关本级内设科室为别为:办公室、政策研究室、党派科、非公经济科、互联网信息科、联络科、干部科、台湾事务综合科、侨务综合科。

  三、编制现状及人员构成

  部门人员编制总数为38人,其中:行政编制27人,参公编2人,事业编制6人,工勤编制3人。编内在职32人,其中:行政在职23人,参公2人,全额事业在职5人,工勤编制2人。离休人员1人,退休补助4人。

  (一)市委统战部机关本级

  编制30人,其中:行政编制27人,工勤编制3人。编制内在职25人,其中:行政在职23人,工勤编制2人。离休人员1人,退休补助4人。

  (二)市台办

  编制及实有人数合署于市委统战部机关本级。

  (三)市台联

  参公编制2人,编内在职2人,退休补助1人。

  (四)市非公经济服务中心

  全额事业编制6人,编内在职5人。

  第二部分:柳州市委统战部2020年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  上述报表详见附件。

  第三部分:柳州市委统战部2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2020年部门财政拨款收支预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2020年部门一般公共预算支出1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

  (一)201类一般公共服务支出820.70万元,占一般公共预算78.2%,同比增加50.66万元,同比增长6.6%。主要用于行政运行、项目开支。

  (二)208类社会保障和就业支出122.05万元,占一般公共预算11.6%,同比增加19.9万元,同比增长19.5%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

  (三)210类卫生健康支出62.16万元,占一般公共预算5.9%,同比增加1.46万元,同比增长2.4%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

  (四)221类住房保障支出44.83万元,占一般公共预算4.3%,同比增加2.18万元,同比增长5.1%。主要用于住房公积金支出。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2020年部门一般公共预算基本支出659.22万元,同比增加76.36万元,同比增长13.1%,增加的主要原因是机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

  (一)人员经费563.48万元,同比增加79.63万元,同比增长16.5%,其中:

  基本工资127.97万元,同比增加15.72万元,同比增长14%;津贴补贴97.3万元,同比增加9.36万元,同比增长10.6%;奖金80.86万元,同比增加27.94万元,同比增长52.8%;绩效工资28.09万元,同比增加2.62万元,同比增长10.3%;机关事业单位基本养老保险缴费59.78万元,同比减少11.3万元,同比下降15.9%;职业年金缴费29.89万元,同比增长29.89万元,同比增长100%;职工基本医疗保险缴费28.02万元,同比增加1.37万元,同比增长5.1%;公务员医疗补助缴费25.09万元,同比减少8.92万元,同比下降26.22%;其他保障降费2.66万元,同比增加0.56万元,同比增长26.7%;住房公积金44.83万元,同比增加2.18万元,同比增长5.1%;离休费15.04万元,同比减少0.35万元,同比下降2.3%;退休费14.94万元,同比增加1.53万元,同比增长11.4%;医疗费补助9万元,同比增加9万元,同比增长100%。

  (二)公用经费95.75万元,同比减少3.25万元,同比下降3.3%。其中:

  办公费8.03万元,同比增加0.42万元,同比增长5.5%;印刷费1.39万元,同比增加0.08万元,同比增长6.1%;水费0.89万元,同比增加0.05万元,同比增长5.9%;电费3.69万元,同比增加0.21万元,同比增长0.6%;邮电费6.87万元,同比增加0.43万元,同比增长6.7%;物业管理费0.62万元,同比增加0.04万元,同比增长6.9%;差旅费12.38万元,同比增加0.75万元,同比增长6.4%;维修费1.86万元,同比增加0.11万元,同比增长6.3%;会议费1.99万元,同比增加0.11万元,同比增长5.8%;培训费2.09万元,同比增加0.13万元,同比增长6.6%;公务接待费1.33万元,同比增加0.08万元,同比增长6.4%;工会费7.47万元,同比增加0.36万元,同比增长5%,其他交通费用26.94万元,同比增加0.72万元,同比增长2.7%;其他商品服务支出20.21万元,同比减少4.75万元,同比下降19%。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2020年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算82.32万元,同比上年减少12.55万元,同比下降13.2%。减少的主要原因:严控“三公两费”开支。

  (一)因公出国(境)经费2020年预算14万元,同比增加2万元,同比增长16.7%,增加原因:香港专项工作需要。

  (二)公务接待费2020年预算15.33万元,同比增加0.38万元,同比增长2.5%,增加原因:境外接待任务需要。

  (三)公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,同比上年减少2万元,同比下降200%,减少原因:公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

  1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比上年持平。

  2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少2万元,同比下降200%,减少原因:公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

  五、部门收支预算情况说明

  2020年部门收支总预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  六、部门收入预算情况说明

  2020年部门收入总预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  一般公共预算收入1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%,2020年部门收入预算总体增加的主要原因:机构改革后市侨办划归统战部管理,人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  七、部门支出预算情况说明

  2020年部门支出总预算1049.73万元,同比增加74.2万元,同比增长7.6%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因:人员增加,故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

  (一)按支出功能分类科目划分

  1.201类一般公共服务支出820.70万元,占一般公共预算78.2%,同比增加50.66万元,同比增长6.6%。主要用于行政运行、项目开支。

  2.208类社会保障和就业支出122.05万元,占一般公共预算11.6%,同比增加19.9万元,同比增长19.5%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

  3.210类卫生健康支出62.16万元,占一般公共预算5.9%,同比增加1.46万元,同比增长2.4%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

  4.221类住房保障支出44.83万元,占一般公共预算4.3%,同比增加2.18万元,同比增长5.1%。主要用于住房公积金支出。

  (二)按支出结构划分

  1.基本支出659.22万元;占支出总预算62.8%,同比增加76.36万元,同比增长13.1%。主要用于行政运行、社保、医疗、公积金等基本保障。

  2.项目支出390.51万元;占支出总预算37.2%,同比减少2.16万元,同比下降0.5%。主要用于一般统战事务支出、台湾事务支出及其他统战事务支出等。

  八、政府性基金预算情况说明

  本部门无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算情况说明

  本部门无国有资本经营预算。

  十、政府采购预算情况说明

  2020年政府采购预算9.2万元,同比减少1.7万元,同比下降15.6%,减少的原因严控政府采购指标。按政府采购项目类型划分:

  集中采购9.2万元(其中:货物类采购9.2万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的100%,同比减少1.7万元,同比下降15.6%。

  十一、政府购买服务预算情况说明

  2020年本部门纳入政府购买服务预算管理的项目有2个,涉及金额6万元。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2020年本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算86.35万元,同比减少3.85万元,同比下降4.3%,减少的原因压减一般性支出。

  另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算9.4万元,同比增加0.59万元,同比增长6.7%,增加的原因是增加人员公用经费。

  (二)国有资产占用情况说明

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆,实有车辆2辆。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,实有2辆公车;下属单位核定公务用车编制0辆,实有0辆公车。

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2020年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目,实行整体绩效目标。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    详见附件:柳州市委统战部2020年部门预算公开表.xlsx

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